Skip to main content

​
Prezentare generală

e-Factura este sistemul național de facturare electronică administrat de ANAF. Din 2024, transmiterea facturilor B2B în e-Factura este obligatorie pentru toți operatorii economici din România. Amovio integrează nativ e-Factura — nu ai nevoie de software suplimentar.

​
Configurare certificat digital

  1. Mergi la Setări → Integrări → e-Factura.
  2. Încarcă fișierul certificat digital în format .p12 sau .pfx.
  3. Introdu parola certificatului.
  4. Click Verifică certificat — Amovio testează conexiunea cu ANAF.
Doar utilizatorii cu rol Administrator pot salva setările e-Factura, iniția conectarea OAuth cu ANAF sau rula Test conexiune. Orice utilizator autentificat poate vedea statusul conexiunii pe pagina de integrare — util pentru echipe unde contabila verifică starea, iar administratorul face configurarea inițială.
Certificatul digital trebuie să fie emis pe CUI-ul firmei tale și să fie valabil. Certificatele expirate nu sunt acceptate de ANAF.

​
Monedă factură

​
Clienți din România

Factura transmisă în SPV este întotdeauna în RON. La emitere alegi moneda prețului: Pe PDF, pentru facturi cu curs salvat:
  • totalul în lei este însoțit de echivalentul în euro în paranteză;
  • sub totaluri apare linia cursului, de ex. Curs valutar: 1 EUR = 5.0723 RON (BNR + 1,5%) sau (BNR) când nu există comision.
Vezi Monedă preț și curs valutar pentru detalii despre configurare și snapshot-ul salvat la emitere.

​
Clienți externi

Factura poate fi în EUR sau USD; TVA se raportează în RON în XML-ul transmis la ANAF.

​
Facturi marjă (TVA special)

Folosesc codul de scutire VATEX-EU-F. Dacă ANAF respinge transmisia, editezi factura și o retransmiți pe același număr (vezi mai jos).

​
TVA în XML-ul transmis la ANAF

​
Cota implicită

Pentru linii de factură care nu au explicit setată o cotă TVA, Amovio folosește cota implicită configurată per tenant în Setări → Facturare → Cota TVA implicită (vezi Cota TVA implicită). Valoarea inițială este 21% — cota standard din România începând cu 1 august 2025. Dacă nu este configurată nicio cotă implicită la nivel de tenant, sistemul cade pe 21% ca ultim resort. Pentru conformitate, recomandăm să persiști întotdeauna vatRate pe fiecare linie de factură.

​
Facturi cu mai multe cote (TaxSubtotal per cotă)

XML-ul UBL include un bloc cac:TaxSubtotal separat pentru fiecare cotă TVA distinctă întâlnită pe linii. Asta acoperă corect scenariile mixte, de exemplu:
  • O linie 0% intra-UE (cod categorie Z) + o linie 21% locală (cod categorie S) → două TaxSubtotal distincte în XML.
  • Linii la 9% + linii la 21% pe aceeași factură → grupate per cotă, cu rotunjire la 2 zecimale per grup.
Facturile în regim marjă (TVA special, second-hand) folosesc în continuare un singur TaxSubtotal cu codul de scutire VATEX-EU-F (vezi mai jos).

​
Facturi furnizor importate din SPV

La descărcarea facturilor furnizor din SPV-ul ANAF, parserul UBL păstrează fidel cota TVA primită — inclusiv 0% pentru furnizorii neînregistrați în scopuri de TVA sau pentru operațiuni neimpozabile (categoriile UBL O, E, Z, AE, K, G). Aceste linii nu mai sunt coerciate la cota implicită — sumele și TVA-ul declarate de furnizor rămân exact așa cum au fost transmise în XML-ul SPV.

​
Flux automat de transmitere

După configurare, fluxul este complet automatizat:
  1. Emiți factura în Amovio (implicit ciornă; emisiune fiscală din acțiuni).
  2. Click Transmite e-Factura (sau activează transmitere automată).
  3. Amovio validează datele, generează XML UBL 2.1 CIUS-RO și îl trimite la ANAF.
  4. ANAF returnează un număr de înregistrare și procesează factura.
  5. Statusul final apare pe factură: Validată sau Respinsă cu erori (mesaje Schematron lizibile).
Amovio interoghează ANAF la fiecare ~2 minute pentru facturile în status În așteptare (PROCESSING). Când răspunsul ANAF întârzie peste 24 de ore sau după sute de verificări fără rezultat, echipa de suport este alertată automat — poți reîncărca fișa facturii sau contacta suportul dacă statusul rămâne blocat.

​
Stornare și e-Factura

Facturile de stornare (FACTURA_STORNO) nu se transmit automat la ANAF la creare. După ce generezi storno-ul:
  1. Deschide factura de stornare (status DRAFT sau ISSUED).
  2. Click Transmite e-Factura — la fel ca pentru orice factură fiscală.
XML-ul UBL include referința la factura originală (numărul documentului stornat), conform cerințelor ANAF pentru note de credit. Statusul e-Factura al facturii originale nu se modifică automat — storno-ul este un document fiscal separat.
Nu uita să transmiți și factura de stornare în SPV. Doar transmiterea facturii originale nu anulează obligația fiscală — note de credit trebuie înregistrate explicit la ANAF.

​
Statusuri posibile

​
Editare și retransmitere după respingere

Când ANAF respinge o transmisie (status REJECTED sau ERROR), factura rămâne editabilă în Amovio — nu trebuie să emiți un document nou.

​
Mesajul de eroare

Blocul de erori de pe pagina facturii afișează verbatim conținutul răspunsului ANAF:
  • Mesajele Schematron (failed-assert) — regulile CIUS-RO încălcate.
  • Câmpul observații returnat de ANAF — explicația textuală a respingerii (de ex. CUI invalid, adresă incompletă, sector lipsă pentru București).
  • Identificatorii ANAF (id_descarcare, mesajul de eroare brut din header), folositori pentru suport.

​
Fluxul de corecție

  1. Pe factura respinsă, click Editează.
  2. Corectează datele semnalate (de ex. adaugă sectorul pentru un client din București, completează cursul BNR pentru o factură în EUR, ajustează linia pentru o factură storno).
  3. Salvează — factura își păstrează același număr și aceeași serie. Sistemul nu generează un document nou.
  4. Click Retransmite e-Factura. Amovio regenerează XML-ul UBL și îl trimite din nou la ANAF.
Numerotarea fiscală este continuă: nu emite niciodată o factură nouă cu același număr ca una respinsă. Fluxul editează → retransmite păstrează intenționat numărul original pentru ca registrul de facturi să rămână conform.

​
Ce câmpuri se pot edita pe o factură respinsă

Pe lângă liniile facturii, regimul TVA și termenii de plată, poți modifica:
  • Adresa, orașul, județul, sectorul clientului (validate pentru București).
  • Adresa furnizorului și IBAN-ul.
  • Cursul de schimb pentru facturi EUR către clienți români.
  • Vehiculul legat și moneda prețului.
Notele interne și PDF-ul se regenerează automat la salvare.

​
Transmitere automată

Activează din Setări → e-Factura → Transmitere automată pentru ca orice factură emisă să fie trimisă automat la ANAF fără acțiune manuală.