> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.amovio.ro/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Stornare, anulare și ștergere

> Cum scoți din circuit o factură greșită — stornare totală sau parțială, anulare fără storno, ștergerea ciornelor și diferența dintre „Anulată” și „Stornată”.

Când o factură nu mai trebuie să producă efecte, ai trei acțiuni, în funcție de cât de departe a ajuns documentul:

| Situația documentului | Acțiune | Ce rezultă |
| - | - | - |
| Ciornă **fără număr** (`PM-###` / „Ciornă”) | [Ștergere](#ștergerea-unei-ciorne) | Documentul dispare; nu se consumă niciun număr |
| Ciornă **cu număr** (documente vechi) sau factură fiscală emisă care **nu a circulat** | [Anulare fără storno](#anulare-fără-storno) | Numărul rămâne alocat, factura apare **Anulată**, PDF cu filigran **ANULAT** |
| Factură fiscală emisă care a circulat (trimisă clientului, la ANAF sau încasată) | [Stornare](#stornare) | Se emite o factură storno cu sume negative; originalul apare **Stornată** |
| Proformă emisă, neîncasată, neconvertită | [Anulează proforma](#anularea-unei-proforme) | Proforma trece pe anulată, rezervarea mașinii se eliberează |

<Warning>
  Anularea fără storno nu înlocuiește obligația fiscală pentru o factură care a ajuns la client, în SPV sau care are încasări. Pentru acestea folosește întotdeauna **Stornare**.
</Warning>

## Stornare

Stornarea emite o **factură storno** (notă de credit) care inversează total sau parțial o factură fiscală emisă.

### Pași

1. Deschide factura fiscală emisă și apasă **Stornează** în bara documentului (sau, din lista de facturi, alege **Stornează Factura** din meniul rândului).
2. În dialogul **Creează factură storno**, alege **Domeniu**:
   * **Storno integral** — anulează toată valoarea facturii;
   * **Storno parțial (sumă)** — introduci **Sumă de stornat**, iar liniile se scalează proporțional.
3. Completează **Motiv anulare** (de ex. „retur vehicul”).
4. Verifică **Previzualizare** — linii, bază, TVA, **Total storno** și ce devine factura originală (**Anulată** la storno integral, **Parțial plătită** la storno parțial).
5. Apasă **Creează storno**.

Storno-ul se creează ca **ciornă fără număr** — numărul se alocă la emitere. Deschide ciorna, verifică-o (o poți edita ca pe orice ciornă; prețurile negative pe linii sunt corecte), apoi apasă **Emite**.

<Note>
  Storno-ul **nu se trimite automat la ANAF**. După emitere, transmite-l manual din fișa lui. Vezi [Stornare și e-Factura](/integrations/efactura#stornare-și-e-factura).
</Note>

### Reguli

* Poți storna doar **facturi fiscale** emise, care nu sunt deja anulate sau stornate integral.
* Suma tuturor stornourilor nu poate depăși valoarea facturii originale; dacă încerci, primești un mesaj cu suma rămasă.
* Selectarea unor linii individuale nu este disponibilă — stornarea parțială se face pe sumă.
* Liniile storno păstrează mașina de pe linia originală, cantitățile rămân pozitive, iar prețurile unitare sunt negative.
* În **Note client** apare automat referința la factura originală (număr și dată), separat de motivul stornării.

### Seria facturii storno

Implicit, stornourile se numerotează pe seria implicită de tip **Storno**. Dacă vrei ca stornările să rămână pe aceeași serie cu factura originală, activează **Storno folosește aceeași serie** pe seria de facturi fiscale, în **Setări → Serii și numerotare**. Seria apare apoi cu eticheta **Storno pe aceeași serie**. Vezi [Serie numerotare](/platform/invoices#serie-numerotare).

### Ce se întâmplă cu originalul și cu soldul

Imediat ce creezi storno-ul (încă din ciornă):

* **Storno integral** → originalul trece pe **Stornată**.
* **Storno parțial** → originalul trece pe **Parțial plătită**; stornarea care acoperă restul îl trece pe **Stornată**.
* Soldul de încasat al originalului scade cu valoarea storno-ului. Dacă originalul era deja încasat, soldul poate deveni negativ — înseamnă că ai de restituit bani clientului.

Dacă **ștergi ciorna de storno** înainte de emitere, originalul revine la soldul și statusul de dinainte.

### Efecte asupra comisioanelor și stocului

* La emiterea storno-ului, comisionul aferent facturii se inversează automat (proporțional la storno parțial).
* Stornarea **nu readuce mașina în stoc**. Dacă vehiculul trebuie să redevină disponibil (de ex. retur), schimbă-i statusul din fișa mașinii.

### Perechi storno în totaluri

O stornare totală formează împreună cu originalul o **pereche închisă**: cele două documente se anulează reciproc și nu mai apar în totalurile de facturare.

<Tabs>
  <Tab title="Stornare totală">
    Perechea iese din **Total facturat** pe fișa mașinii, din cifra **facturat luna aceasta** și din baza de marjă. Pe rândul storno-ului din panoul de facturi al mașinii vezi mențiunea că perechea nu intră în total.
  </Tab>

  <Tab title="Stornare parțială">
    Originalul rămâne activ. Ambele documente intră în totaluri și se compensează: dacă ai facturat 100.000 RON și ai stornat 30.000 RON, totalul arată 70.000 RON.
  </Tab>
</Tabs>

<Tip>
  Exemplu tipic: ai emis un avans, apoi plata s-a mutat la o firmă de leasing și l-ai stornat integral. Fișa mașinii nu mai arată un total negativ — vezi doar documentele active rămase.
</Tip>

## Anulare fără storno

Pentru o factură care **nu a circulat**, o stornare completă ar fi disproporționată. **Anulează factura** scoate documentul din circuit fără a emite notă de credit:

* numărul și contorul seriei rămân neschimbate (nu apare o „gaură” în serie);
* factura apare **Anulată** în liste și rapoarte;
* PDF-ul primește filigranul **ANULAT**;
* acțiunea este **ireversibilă** și înregistrează cine, când și de ce.

### Când poți anula

Acțiunea apare doar dacă documentul este într-una dintre situațiile de mai jos:

* **Ciornă cu număr deja alocat** (documente create înainte ca numerotarea să se facă la emitere), de orice tip.
* **Factură fiscală emisă „curată”**, adică:
  * nu a fost transmisă la e-Factura (nicio încercare);
  * nu are încasări înregistrate;
  * nu provine dintr-o proformă convertită;
  * nu are stornouri;
  * nu a fost trimisă clientului pe email (inclusiv trimiterea automată la emitere).

Dacă oricare condiție nu e îndeplinită, folosește [Stornare](#stornare).

### Cine poate anula

Doar utilizatorii cu rol **admin** sau **finance**.

### Pași

1. Deschide factura și alege **Alte acțiuni → Anulează factura**.
2. Completează **Motiv (obligatoriu)** — minimum 5 caractere.
3. Confirmă cu **Anulează factura definitiv**.

Pe fișa facturii apare un banner cu data, operatorul și motivul anulării.

### Efecte asupra stocului, comisioanelor și dosarului

Când anulezi o factură fiscală emisă:

* mașina revine pe **Disponibil**, dacă această factură a scos-o din stoc și nicio altă factură de vânzare activă nu o acoperă;
* liniile de comision ale facturii se șterg (cu excepția celor aflate deja într-un decont aprobat sau plătit);
* dosarul de vânzare legat se recalculează.

<Note>
  Anularea **nu republică** automat anunțul pe Autovit și **nu reactivează** lead-urile închise ca pierdute la vânzare. Publică manual mașina din fișa ei dacă trebuie să reapară online.
</Note>

## Anularea unei proforme

Proforma nu este document fiscal, deci nu se stornează. O proformă **emisă**, **fără încasări** și **neconvertită** se anulează direct:

1. Deschide proforma și alege **Alte acțiuni → Anulează proforma**.
2. Completează opțional **Motiv**.
3. Confirmă. Proforma trece pe anulată, iar mașina rezervată prin ea redevine disponibilă.

Orice utilizator care poate lucra cu facturi poate anula o proformă. O proformă în ciornă se **șterge**, nu se anulează; o proformă cu încasări sau deja convertită nu se poate anula.

## Ștergerea unei ciorne

Ciornele **fără număr** se șterg definitiv:

1. Deschide ciorna și alege **Alte acțiuni → Șterge factura**.
2. Confirmă în dialogul **Șterge factura draft?**.

Ciornele care au deja număr din serie nu se șterg din dashboard — ar lăsa o gaură în numerotare. Pentru ele folosește [Anulare fără storno](#anulare-fără-storno).

## Statusuri: Anulată vs Stornată

În filtrul de status al listei, ambele situații sunt grupate sub **Anulată / Stornată**. Eticheta afișată pe fiecare document îți spune însă ce s-a întâmplat:

| Etichetă | Ce s-a întâmplat | Filigran pe PDF |
| - | - | - |
| **Stornată** | Factura originală a fost inversată printr-o factură storno (pereche închisă contabil) | **STORNATĂ**, cu sub-linia „prin” urmată de numărul (numerele) stornourilor |
| **Anulată** | Factura a fost anulată direct, fără notă de credit | **ANULAT** |

Aceeași etichetă apare în lista de facturi, pe fișa facturii, în istoricul documentului și în panoul de facturi al mașinii.

<Note>
  Factura storno însăși nu primește filigran — filigranul **STORNATĂ** marchează originalul. Dacă storno-ul este încă ciornă (fără număr), filigranul apare fără sub-linia „prin …”.
</Note>

<Info>
  Pentru integrări prin API: ambele cazuri au `status: "CANCELLED"`. Câmpul `cancelledAt` este completat doar la anularea fără storno (împreună cu `cancellationReason`); pe un original stornat rămâne `null`.
</Info>


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.